Rabštejnská Lhota Rabštejnská Lhota Pardubický kraj kraj
Drobečková navigace

Úvodní strana > Obecní úřad > Rozpočet

Rozpočet

Rozpočet roku 2017

Příjmy Plán Skutečnost
Daňové příjmy  7 999 700  
Nedaňové příjmy     186 000  
Kapitálové příjmy     786 000  
Dotace     148 000  
Financování                0      
Celkem  9 120 000 Kč  
Výdaje Plán Skutečnost
Provozní výdaje  6 426 000  
- školství     850 000  
- kultura     100 000  
- místní správa     800 000  
- státní správa a samospráva  1 200 000  
- ostatní  3 476 000  
Kapitálové výdaje     831 000  
Financování               0  
Celkem  7 257 000 Kč  

 

Rozpočet roku 2016

Příjmy Plán Skutečnost
Daňové příjmy  7 889 400  8 852 623
Nedaňové příjmy

     168 000

    271 995
Kapitálové příjmy  1 160 000  2 825 000
Dotace     139 000     432 648
Financování               0               0
Celkem  9 357 000 Kč  12 382 266 Kč
Výdaje Plán Skutečnost
Provozní výdaje  6 402 000  7 329 088
- školství  1 150 000  1 490 161
- kultura       65 000       65 043
- místní správa     800 000     829 491
- státní správa a samospráva  1 000 000  1 027 011
- ostatní  3 387 000  3 917 382
Kapitálové výdaje     955 000  1 589 010
Financování                0               0
Celkem  7 357 000 Kč  8 918 098 Kč

 

Rozpočet roku 2015

Příjmy Plán Skutečnost
Daňové příjmy  6 866 300  8 310 208
Nedaňové příjmy    185 000    263 809
Kapitálové příjmy  1 290 000  3 399 000
Dotace    133 700     583 133
Financování             0              0
Celkem 8 475 000 Kč  12 556 150 Kč
Výdaje Plán Skutečnost
Provozní výdaje  6 225 000  7 903 822
- školství     850 000     819 076
- kultura      65 000      65 409
- místní správa     750 000     757 398
- státní správa a samospráva     950 000    923 683
- ostatní  3 610 000  5 338 256
Kapitálové výdaje  2 250 000  3 010 565
Financování              0              0
Celkem 8 475 000 Kč  10 914 387 Kč

 Výsledek hospodaření po zdanění ve výši 1 971 305,20 Kč se převádí na nerozdělený výsledek hospodaření minulých let.

Rozpočet roku 2014

Příjmy Plán Skutečnost
Daňové příjmy  6 093 800 7 983 348 
Nedaňové příjmy  161 650 293 512 
Kapitálové příjmy 2 093 350 3 593 614 
Dotace 131 200 359 000 
Financování
Celkem 8 480 000 Kč 12 229 474 Kč 
Výdaje Plán Skutečnost
Provozní výdaje 5 145 000 5 511 569 
- školství 870 000  888 484
- kultura 92 000  145 761
- místní správa  750 000  843 422
- státní správa a samospráva  860 000  1 025 908
- ostatní  2 673 000 2 607 994
Kapitálové výdaje  3 235 000  3 294 246
Financování  0
Celkem 8 480 000 Kč  8 805 815 Kč

Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí  3 423 659 Kč, výsledek hospodaření po zdanění ve výši 2 194 392 Kč
se převádí na nerozdělený výsledek hospodaření minulých let.

Rozpočet roku 2013

Příjmy Plán Skutečnost
Daňové příjmy  6 170 700 7 080 775 
Nedaňové příjmy  187 800 246 209 
Kapitálové příjmy  1 477 200 2 741 100 
Dotace  129 300 383 378 
Financování  0
Celkem 7 965 000 Kč 10 451 462 Kč 
Výdaje Plán Skutečnost
Provozní výdaje  4 700 000 5 468 036 
- školství 750 000  793 694 
- kultutra 60 000  44 259 
- místní správa 2 257 000  2 877 564 
- státní správa a samospráva 1 600 000  1 673 289 
- ostatní 33 000  79 230 
Kapitálové výdaje 3 265 000  3 902 480 
Financování
Celkem 7 965 000 Kč 9 370 516 Kč 

Přebytek ve výši 1 080 946 se převádí na nerozdělený výsledek hospodaření minulých let.

Rozpočet roku 2012

Příjmy Plán Skutečnost
Daňové příjmy 5 254 900 Kč   5 283 693 Kč
Nedaňové příjmy  255 100 Kč  307 997 Kč
Kapitálové příjmy  2 006 900 Kč  1 435 000 Kč
Dotace  273 100 Kč  822 318 Kč
Financování  0 Kč  0 Kč
Celkem 7 790 000 Kč  7 849 008 Kč
Výdaje Plán Skutečnost
Provozní výdaje  4 600 800 Kč  5 853 361 Kč
- školství  850 000 Kč  1 058 707 Kč
- kultura  40 000 Kč  48 000 Kč
- místní správa  2 138 800 Kč  3 070 877 Kč
- státní správa a samospráva  1 550 000 Kč  1 654 563 Kč
- ostatní  22 000 Kč  21 137 Kč
Kapitálové výdaje  3 189 200 Kč  3 077 451 Kč
Financování  0 Kč  0 kč
Celkem 7 790 000 Kč  8 930 812 Kč

 Schodek ve výši 1 081 804 Kč (investice do ZTI Ve Struhách - pozemky pro stavbu RD) byl kryt přebytky z minulých let.

Rozpočet roku 2011

Příjmy Plán Skutečnost
Daňové příjmy 5,027.300,00 Kč 4,998.118,00 Kč
Nedaňové příjmy 190.000,00 Kč 353.817,00 Kč
Kapitálové příjmy 0,00 Kč 21.600,00 Kč
Dotace 272.700,00 Kč 1,074.092,00 Kč
Financování 0,00 Kč 0,00 Kč
Celkem 5,490.000,00 Kč 6,447.627,00 Kč
Výdaje Plán Skutečnost
Provozní výdaje 4,700.000,00 Kč 5,343.959,00 Kč
-školství 900.000,00 Kč 1,187.341,00 Kč
-kultura 40.000,00 Kč 43.402,00 Kč
-místní správa 2,178.500,00 Kč 2,528.818,00 Kč
-státní správa a samospráva 1,550.000,00 Kč 1,566.578,00 Kč
-ostatní 31.000,00 Kč 17.820,00 Kč
Kapitálové výdaje 790.000,00 Kč 787.677,00 Kč
Financování 0,00 Kč 0,00 Kč
Celkem 5,490.000,00 Kč 6,131.636,00 Kč

Přebytek ve výši 315.991 Kč převeden do hospodaření roku 2012.

Rozpočet roku 2010

Příjmy

Plán Skutečnost
Daňové příjmy

4,991.500,00 Kč

5,166.421,00 Kč
Nedaňové příjmy

175.000,00 Kč

499.092,00 Kč
Kapitálové příjmy

0,00 Kč

0,00 Kč
Dotace

288.500,00 Kč

6,577.189,00 Kč
Financování

0,00 Kč

0,00 Kč
Celkem

5,455.000,00 Kč

12,242.702,00 Kč

Výdaje

Plán Skutečnost
Provozní výdaje

4,895.000,00 Kč

4,946.886,00 Kč
-školství

850.000,00 Kč

960.383,00 Kč
-kultura

68.000,00 Kč

84.945,00 Kč
-místní správa

2,323.000,00 Kč

2,216.085,00 Kč
-státní správa a samospráva

1,620.000,00 Kč

1,662.613,00 Kč
-ostatní

34.000,00 Kč

22.860,00 Kč
Kapitálové výdaje

560.000,00 Kč

989.469,00 Kč
Financování

0,00 Kč

0,00 Kč
Celkem

5,455.000,00 Kč

5,936.355,00 Kč

Přebytek ve výši 6,306.347 Kč převeden do hospodaření roku 2011.

Rozpočet roku 2009

Příjmy

Plán

Skutečnost

Daňové příjmy

5,284.900,00 Kč

5,055.707,00 Kč

Nedaňové příjmy

396.800,00 Kč

433.857,00 Kč

Kapitálové příjmy

146.000,00 Kč

115.200,00 Kč

Dotace

220.300,00 Kč

2,654.245,00 Kč

Financování

0,00 Kč

0,00 Kč

Celkem

6,048.000,00 Kč

8,259.245,00 Kč

Výdaje

Plán Skutečnost
Provozní výdaje

4,689.000,00 Kč

5,220.908,00 Kč

- školství

780.000,00 Kč

858.091,00 Kč

- kultura

74.000,00 Kč

78.984,00 Kč

- místní správa

2,237.000,00 Kč

1,792.586,00 Kč

- státní správa a samospráva

1,559.000,00 Kč

2,430.149,00 Kč

- ostatní

39.000,00 Kč

61.068,00 Kč

Kapitálové výdaje

1,359.000,00 Kč

3,038 101,00 Kč

Financování

6,641.000,00 Kč

7,881.359,00 Kč

Celkem

12,689.000,00 Kč

16,140.368,00 Kč

V rozpočtu není započítána dotace z EÚ na projekt "Modernizace a rozšíření veřejného sportovního areálu v Rabštejnské Lhotě" ve výši 7 270 573 Kč, která bude proplácena průběžně dle realizace výstavby.

Rozpočet roku 2008

Příjmy Plán Skutečnost
Daňové příjmy

4,800.000,00 Kč

5,007.310,00 Kč

Nedaňové příjmy

379.000,00 Kč

751.881,00 Kč

Kapitálové příjmy

162.000,00 Kč

1,210.004,00 Kč

Dotace

229.000,00 Kč

793.227,00 Kč

Financování

0,00 Kč

0,00 Kč

Celkem

5,570.000,00 Kč

7,762.422,00 Kč

Výdaje

Plán Skutečnost
Provozní výdaje

4,470.000,00 Kč

5,644.069,00 Kč

- školství

870.000,00 Kč

848.453,00 Kč

- kultura

70.000,00 Kč

54.230,00 Kč

- místní správa

1,788.000,00 Kč

2,652.429,00 Kč

- státní správa a samospráva

1,643.000,00 Kč

1,986.812,00 Kč
(445.000 Kč-půjčky obyvatelům- vichřice Smrkový Týnec)

- ostatní

99.000,00 Kč

102.145,00 Kč

Kapitálové výdaje

1,100.000,00 Kč

1,537.921,00 Kč

Financování

0,00 Kč

0,00 Kč

Celkem

5,570.000,00 Kč

7,181.990,00 Kč

Přebytek ve výši 580 432 Kč převeden do hospodaření roku 2009.

Rozpočet roku 2007

Příjmy

Plán Skutečnost
Daňové příjmy

3,540.000,00 Kč

5,091.292,00 Kč

Nedaňové příjmy

440.600,00 Kč

324.018,00 Kč

Kapitálové příjmy

2,030.000,00 Kč

2,990.550,00Kč

Dotace

219.400,00 Kč

401.891,00 Kč

Financování

0,00 Kč

0,00 Kč

Celkem

6,230.000,00Kč

8,807.751,00 Kč

Výdaje

Plán Skutečnost
Provozní výdaje

4,923.500,00 Kč

5,995.124,00 Kč

- školství

800.000,00 Kč

916.525,00 Kč

- kultura

58.000,00 Kč

86.657,00 Kč

- místní hospodářství

2,408.000,00 Kč

1,211.843,00 Kč

- státní správa a samospráva

1,547.000,00 Kč

1,454.434,00 Kč

- ostatní

110.500,00 Kč

2,325.665,00 Kč

Kapitálové výdaje

943.000 Kč

2,203.359,00 Kč

Financování

363.500,00 Kč

363.500,00 Kč

Celkem

6,230.000,00 Kč

8,561.983,00 Kč

Přebytek ve výši 245 768 Kč převeden do hospodaření roku 2008.